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公司计入开办费的电脑，软件，4.5万的，去年记得，今年还用跳出来做固定资产无形资产吗？
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对的，是的，需要填写的。
2023 04/25 12:19
84784966 
2023 04/25 12:50
怎么做分录从未分配利润，还是
郭老师 
2023 04/25 12:58
你好，借固定资产，贷银行存款，次月折旧，借管理费用，贷累计折旧，
管理费用月末结转到本年利润，本年利润再结转到未分配利润。
郭老师
2023 04/25 12:58
你说的这个未分配利润是什么的？
84784966
2023 04/25 13:03
去年已经把固定资产记到管理费用开办费了
郭老师
2023 04/25 13:04
你好，你当时怎么做的？借管理费用开办费，贷银行放款，做的这一个吗？如果是的话，不需要填写105080表格
84784966
2023 04/25 15:21
对，什么意思
84784966
2023 04/25 15:22
就是去年把应该做到固定资产的，都放到开办费了
84784966
2023 04/25 15:23
对就是我去年把应该做到固定资产的
郭老师
2023 04/25 15:23
你做了管理费用，不需要填写固定资产折旧表，如果你调整成固定资产，需要填写。
84784966
2023 04/25 15:23
我今年怎么做
84784966
2023 04/25 15:23
我还有2022年的发票
郭老师
2023 04/25 15:23
你想怎么做，你说你说我给你写
就你自己决定的。
84784966
2023 04/25 15:30
去年亏损，我已经做过所得税汇算清缴了，请问我想把2022年的发票上账怎么入
84784966
2023 04/25 15:31
我直接入到费用里可以吗？相当于跨年发票
84784966
2023 04/25 15:31
还是入到未分配利润，我不知道
郭老师
2023 04/25 15:33
小企业会计准则可以直接做到今年做今年的费用。
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