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问题已解决
请问我们给**单位开了一张专票，她说我们给的日期晚了，他当普票入帐了，要扣我们税点合适吗，专票不抵扣可以当普票入帐吗
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同学你好
这个可以的
但是要转出进项
2023 04/25 12:56
84784968 
2023 04/25 13:00
不认证抵扣不会变成滞留票吗
朴老师 
2023 04/25 13:11
这个转出就可以了
84784968
2023 04/25 13:25
请问老师去年三月的票，我可以把这个专票开红票做销售退回，在开成普票吗
84784968
2023 04/25 13:26
要不我们承担的税点太高了
朴老师
2023 04/25 13:32
同学你好
这个可以的
但是只能红冲今年的专票
84784968
2023 04/25 13:32
那去年的就不能开红字发票了么
朴老师
2023 04/25 13:39
同学你好
可以开呀
但是你去年交的税没法退
只能红冲今年的
84784968
2023 04/25 13:48
老师我没有太明白，你可以详细帮我说一下吗，麻烦了
朴老师
2023 04/25 14:00
就是你今年开的红字发票只能冲今年的专票
84784968
2023 04/25 14:24
老师那分录怎么写
朴老师
2023 04/25 14:32
借应收负数
贷主营业务收入负数
贷应交税费负数
84784968
2023 04/25 14:48
那我成本是不是也要做负数，收到普票正常做，成本做到今年
朴老师
2023 04/25 14:52
同学你好
对的
是这样的
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