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老师1图二甲要怎么处理？2印花税老师说的什么意思呢3季度超过30万全额交增值税附加税吗，怎么做账报税
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你好1. 印花税看附件的税目表了解 2. 印花税是根据你业务来判断税目的 ； 3. 小规模的话 你季度超过30万是按 1%计算教案增值税和附加税 ； 申报在 1栏次和 3栏次报增值税金额 ； 填写减免表去报 减免； 做账； 借银行存款贷主营业务收入；应交税费-应交增值税； 借 应交税费-应交增值税；贷银行存款 ； 营业外收入
2023 04/25 13:34
84785016 
2023 04/25 15:39
1老师印花税那两个取消了吗2季度40万含税按40/1.01*0.1＝3960增值税另外要附加税吗，老师具体这填写主表跟附表呢
meizi老师 
2023 04/25 15:41
你好1； 你说那两个取消了？ 2. 对的 ； 需要缴附加税 ；减半缴纳哈 ；
84785016
2023 04/25 15:43
借银行存款40万贷主营业务收入39.6万；应交税费-应交增值税3960； 借 应交税费-应交增值税3960；贷银行存款 3960； 营业外收入 写多少呢
meizi老师
2023 04/25 15:45
你好1； 营业外收入 =39.6*2%计算的 ； ； 你超过 了30万； 按 3%计提哈 ；缴纳按1%缴纳的
84785016
2023 04/25 15:57
老师上面分录可以说下具体哪个科目多少吗
meizi老师
2023 04/25 16:02
你好； 比如40万的收入 ； 我给你重新咧 ； 借银行存款 40 贷 主营业务收入 40/1.03 ； 应交税费-应交增值税 40/1.03*0.03 ；；； 缴纳 借应交税费-应交增值税 40/1.03*0.03 贷银行存款 40/1.01*0.01 ； 营业外收入 40/1.03*0.02
84785016
2023 04/25 16:30
营业外收入纳入利润总额，相当于主营业务+营业外收入共39.6万，另外银行交增值税0.4万，所以也就是40万全额交税意思吗
meizi老师
2023 04/25 16:37
你好1； 是的； 这个营业外收入会影响收入总额； 盈利了会缴纳所得税的； 增值税部分是 40万不含税金额 计算1%的增值税缴纳的
84785016
2023 04/25 16:44
是不是超过30万只交39.6企税+0.4万增值税附加税吗没有其他那？
84785016
2023 04/25 16:46
2印花税不是两个执照许可证按件贴花的吗老师3老师40万开票收入上面增值税主表附表都是怎么填写的可以说下吗
meizi老师
2023 04/25 16:48
你好1； 是的； 主要是增值税和附加税； 有利润缴纳所得税的； 还有印花税的
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