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冲销暂估应付款的分录
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你好； 你具体业务是什么；之前暂估的分类怎么写的； 才好判断科目的
2023 04/25 14:56
84785015 
2023 04/25 15:00
之前的会计做的是借:主营业务成本
一一暂估主营业务成本XX项目贷:应付账款一一暂估应付款
meizi老师 
2023 04/25 15:01
你好 ； 现在红冲 ； 你这个跨年没有； 等下 好判断科目
84785015
2023 04/25 15:02
现在是收到发票了。分录该怎么做
84785015
2023 04/25 15:03
跨年了的
meizi老师
2023 04/25 15:04
你好； 你做； 借 应付账款-暂估 贷 以前年度损益调整- 主营业务成本； 这样来处理的
84785015
2023 04/25 15:08
老师之前的会计做的是借:主营业务成本(是含税价) 一一暂估主营业务成本XX项目贷:应付账款一一暂估应付款(也是含税价)。现在我收到发票有进项税额，我收到票的分录要怎么做
meizi老师
2023 04/25 15:09
你好1； 先按含税冲掉； 然后按 实际发票做； 借以前年度损益调整 ； 进项税 贷应付账款- 某供应商
84785015
2023 04/25 15:16
老师，是未分配利润一一以前年度损益调整吗
meizi老师
2023 04/25 15:16
你好； 是的；到时在做结转的； 借以前年度损益调整 ； 进项税 贷应付账款- 某供应商 ； 借利润分配-未分配利润贷 以前年度损益调整
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