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资产的原值是填写含税还是不含税的呢 老师

84785032| 提问时间:2023 04/25 15:20
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
如果是一般纳税人,对方给你开的专票,按照不含税的,其他的都是含税。
2023 04/25 15:22
84785032
2023 04/25 15:25
我还要不补提,我看了以前报的2022年报2021年的 都没有做汇算清缴 补提怎么填写老师
郭老师
2023 04/25 15:27
你好,什么意思没看懂。
郭老师
2023 04/25 15:27
至少做了折旧还是怎么啦?
84785032
2023 04/25 15:33
明细账做了折旧的、就汇算清缴没有做,
84785032
2023 04/25 15:38
老师帮我看下我框起来的是不是这样填写 没有填写的 不知道 怎么填写
郭老师
2023 04/25 15:38
你好。汇算清交,你填写105080这个表格不就可以了,你账上没有问题的,账上不用调整。
84785032
2023 04/25 15:45
我就调105080这个表 、资产计税基础和税收折旧不会填
郭老师
2023 04/25 15:45
第一列填写原则,第二列填写账上折旧的金额,第三列填写的是从开业到现在累计的折旧的金额,第四列填写的是有发票的固定资产的原值,第五列填写的是允许抵扣企业所得税的税收折旧的金额。
84785032
2023 04/25 16:02
老师负数代表是调减还是调增呢 整蒙了
郭老师
2023 04/25 16:04
你好,哪里填写复数。
84785032
2023 04/25 16:09
这个是负数的
郭老师
2023 04/25 16:11
你好,这个是纳税调减的。
84785032
2023 04/25 16:19
按道理来算的话 2021年没有折旧 应该是调增吧
郭老师
2023 04/25 16:20
你好,你这个是少做了折旧还是什么情况?
84785032
2023 04/25 16:26
2021年的折旧 企业所得税没有做固定资产汇算
郭老师
2023 04/25 16:27
你好,那你在今年站上补计提了吗?用1000年度损益调整做了嘛,如果用了的话可以。
84785032
2023 04/25 16:29
本年折旧可以直接填写2021和2022年的折旧金额不 、
郭老师
2023 04/25 16:29
可以的,可以这么做的,上面有一个前提,你看清楚了。
84785032
2023 04/25 16:35
没做分录呢?财务账是做了计提折旧的 就是企业汇算没有做2021年的固定资产折旧
郭老师
2023 04/25 16:38
不得调整啊,你先调整调整的分录怎么写的。
郭老师
2023 04/25 16:38
汇算清缴,你已经抵扣了所得税,你在这里就不要填写了,可以吧。修改的话也得去修改之前的汇算清缴申报表。第三列,这个就是从开业到2022年账上计提的折旧,在这里面填写上不就行了?
郭老师
2023 04/25 16:38
又不是少抵扣了,你少抵扣了才纳税调减。
84785032
2023 04/25 16:54
老师你越把我说蒙了 不懂了
郭老师
2023 04/25 16:56
第二列填写你2022账上折旧的金额, 第三列填写的是从二一年到二二年折旧的金额, 第五列填写的是2022年折旧的金额。哪里不会,哪个不会,哪个没有看懂
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