00:10:00
问题已解决
请问老师：客户要求我们开5%税率的发票的，但我们只可以开3%税率，要求我们公账退回2%税费给客户，该怎做账务处理。
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，那你收到的钱是多少？开的发票是多少？
2023 04/25 15:42
84784958 
2023 04/25 15:46
804000元，合同签订这样
郭老师 
2023 04/25 15:47
你好，借营业外支出，或着销售费用
贷银行存款
84784958
2023 04/25 15:48
那需要发票入账吗？
84784958
2023 04/25 15:49
现在问题上对公转出去，面临没有发票入账
郭老师
2023 04/25 15:50
单位能给他红冲发票吗？就是减少你收到多少钱，给他开多少加税合计的。
84784958
2023 04/25 15:56
对方也不愿意减少开票金额来冲减
郭老师
2023 04/25 15:56
你好，那就是对方给你开发票，如果开不了发票的话，那就需要纳税条。
84784958
2023 04/25 15:57
什么纳税条。？
郭老师
2023 04/25 15:57
纳税调增
是不允许抵扣所得税的。
84784958
2023 04/25 15:58
抵扣是对方的问题
郭老师
2023 04/25 15:59
你好，你们单位不允许抵扣企业所得税，上面不是做了营业外支出降低了你的利润。
84784958
2023 04/25 16:01
是我们自己做企业所得税纳调增对吗？
郭老师
2023 04/25 16:04
对的，是的，是这个意思的。
阅读 265
描述你的问题，直接向老师提问
84
意见反馈
