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问题已解决
老师你好，在2022年初始建帐的时候，把其他应收帐款做到其他应付了，现在怎么调整
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你好，你可以现在借其他应付款贷其他应收款。
2023 04/25 15:50
84784980 
2023 04/25 15:55
当时是18万元买了变压器，现在我想把它入固定资产，初始入帐写在了贷方：其他应付款 18万元
84784980
2023 04/25 15:55
您看现在怎么调整
宋生老师 
2023 04/25 15:56
你好，你之前做了什么分路？借，固定资产贷，其他应付款吗？
84784980
2023 04/25 15:57
没有，因为没有发票，2022年1月份才建帐，在初始入帐的时候，在负债下，其他应付款录入18万元
宋生老师
2023 04/25 15:59
你好，如果你做了其他应付款的话，那你就得做固定资产呐。
84784980
2023 04/25 16:00
现在怎么转换，怎么做分录
宋生老师
2023 04/25 16:01
你好，你2022年1月的时候，账是平的吗？期初数是平的吗
84784980
2023 04/25 16:07
就是直接录入期初数其他应付款18万元
宋生老师
2023 04/25 16:08
你好，但是你光录这个，它不会平啊
84784980
2023 04/25 16:08
那现在怎么办
84784980
2023 04/25 16:09
怎么把这个调平
宋生老师
2023 04/25 16:09
你好，你把那个固定资产做进去就平了。
84784980
2023 04/25 16:11
怎么做分录
84784980
2023 04/25 16:11
其他应付款做在了贷方
宋生老师
2023 04/25 16:11
你好！固定资产在借方就好了。
84784980
2023 04/25 16:13
那么贷款就会再出来18万元，这样的话，贷方会36万元的
84784980
2023 04/25 16:13
所以才来问老师
宋生老师
2023 04/25 16:19
你好，你现在是发生了什么业务了？
84784980
2023 04/25 16:19
现在要把固定资产补进去
宋生老师
2023 04/25 16:20
是啊是这样子的，你如果之前没有做进去已经平了，那肯定就是之前做的有问题。，找到问题在哪里，然后再更正。
84784980
2023 04/25 16:34
相当于没有解决问题
宋生老师
2023 04/25 16:35
你好，你如果只想把它补进去，你就借固定资产贷，利润分配，未分配利润。如果你想把它做对，就按上面的找出之前的问题，然后把它更正。
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