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公司员工买小零件，本应该走报销，借：办公用品 贷：银行行存款 但是代理记账 是 借：办公用品 贷：应付账款-单位 借 ：其他应收款-员工 贷：银行存款。导致应付账款挂了好多小金额的单位 我应该如何去调整啊？ 是否可以做借：应付账款 贷;其他应收款-员工
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你好，这种情况下个人有支付的证明吗？如果有的话，借应付账款，单位贷其他应收款员工。
2023 04/25 15:58
84785021 
2023 04/25 16:01
已经有两年都是那样做了，估计找也找不到了
郭老师 
2023 04/25 16:03
你好，当时没有写报销单吗？
84785021
2023 04/25 16:03
直接把票给的代理记账公司 没有报销单
郭老师
2023 04/25 16:06
你好，那你自己写一个说明吧。
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