00:10:00
问题已解决
老师，我们无票收入如何填写增值税申报表，具体填列在哪行哪列，填不含税收入吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
是一般纳税人吗？未开具发票附表一里面填写按照不含税的金额。
2023 04/25 17:06
84784966 
2023 04/25 17:17
是一般人
84784966
2023 04/25 17:18
那比如这个不开票收入这个月上报了。下个月这个公司又要发票了。如何账务处理和申报处理呢
郭老师 
2023 04/25 17:19
未开具发票一栏填写负数，开具的发票一栏填写正数
借应收账款负数
贷主营业务收入负数
应交税费，负数
借应收账款
贷主营业务收入应交税费。
84784966
2023 04/25 19:24
老师，账务处理的思路就是把之前确认收入那笔红冲，再做一笔原模原样的分录是吗
郭老师
2023 04/25 19:26
对的是的，对的是的，对的是的，对的是的。
84784966
2023 04/25 19:27
1.那我这个未开票需要做台账统计吗
2.我这个月可能未开票收入有十万，但会有一笔上个月没开票这个月开票的一万，那这个月未开票收入填九万吗
3.上个月没开票这个月开票的一万是不是要填到开票的金额里
郭老师
2023 04/25 19:27
你好，统计不统计都可以的，这个你自己决定就可以的。
郭老师
2023 04/25 19:27
第二个对的，是的，是这么做的。
郭老师
2023 04/25 19:27
第三个对的是的一定要填写啊。
84784966
2023 04/25 20:24
那老师，第三个情况是不是开票系统就自己统计了。自己把那个开票系统里的金额填进去就行是不
郭老师
2023 04/25 20:25
是的，是的，是这么做。
84784966
2023 04/25 20:37
谢谢郭老师，爱你哦
郭老师
2023 04/25 20:38
不用客气
工作愉快
阅读 440
描述你的问题，直接向老师提问
1809
意见反馈
