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老师，问一下，现在是这么个情况，我是做物流的，有家物流欠我的保险的费用，她应该给我转保费，结果正好我家也有在他们发货的费用，也欠她的钱，她的运费是含票的，已开具发票过来，但是实际上是不付款要低保费，这种情况，外账怎么做？怎么才能确保我公户是平帐
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你好，当时他欠了你的钱，挂了哪个科目？
2023 04/25 17:41
84784988 
2023 04/25 17:53
外账这挂什么科目，
郭老师 
2023 04/25 17:55
借主营业务成本贷其他应收款，你看一下之前是不是挂着其他应收款，借方。
84784988
2023 04/25 18:50
现在不是只要收到发票，都必须要公户转么？这现在是不需要转钱，以后也不会转，这怎么弄
郭老师
2023 04/25 18:58
你好，金额不大的现金收钱也可以的。
84784988
2023 04/25 21:06
3万多，金额大
郭老师
2023 04/25 21:06
大
一万以内的现金收款
84784988
2023 04/25 22:59
那税务上怎么解决这个问题
郭老师
2023 04/25 23:01
不给钱你做销售费用
相当于赠送
84784988
2023 04/25 23:01
怎么做分录？
郭老师
2023 04/25 23:16
借销售费用，贷应收账款。
84784988
2023 04/26 08:43
不明白，是正常我要付给第三方，第三方给我开票，现在是第三方已开具发票过来，我不付款了，以后也不会付，这种情况在税务上是怎么做账
郭老师
2023 04/26 08:47
你好，之前别人欠了你的钱，你有挂账吗？挂的哪个科目？是不是其他应收款借
其他应收款
贷应收款贷主营业务收入应交税费？
郭老师
2023 04/26 08:47
如果是的话，现在借主营业务成本或者是销售费用代替的应收款，如果挂的是应收账款的话，借销售费用或者是主营业务成本贷应收账款。
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