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问题已解决
老师，员工来报销，像这种住宿费的，发票开的是专票，金额494.9元，但是员工说他支付了490元，所以就只报490元，请问像这种情况，我该怎么做账？
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您好，同学，您就按照490入账即可
2023 04/25 20:26
84784987 
2023 04/25 20:30
老师，但是开的是专票呀，还得价税分离入账。那不含税金额我按照哪个入账？税额又按照哪个入账？还有就是，专票，还涉及进项税额的认证抵扣呀
向阳老师 
2023 04/25 20:32
是的，用490/（1+1%）*1%，计算税额，用这个税额抵税认证发票
84784987
2023 04/25 20:35
老师，还可以抵扣认证部分金额的吗？但是，在认证勾选平台勾选发票的话，只能是勾选这张发票对应的发票上的税额4.9元，不是么？
向阳老师
2023 04/25 20:36
不是的，是可以自己手输入抵扣额的
84784987
2023 04/25 20:41
我计算了一下，按照您写的式子算出来的，税额是4.8514，四舍五入的税额那也还是4.9。意思，我就按照490入账费用，价税分离，不含税金额为485.1，税额4.9。按照这样来入账吗？
84784987
2023 04/25 20:42
老师，不都是勾选认证抵扣的吗？怎么还可以手输入抵扣额呢？
向阳老师
2023 04/25 20:42
您好，同学，是这样子的
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