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问题已解决
老师，在2022年已经支付了货款，但是发票是2023年3月才收到的，在做汇算清缴的时候是不是可以把这张票的费用算到2022年里
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可以的，先在22年预估进货成本，正常结转销售成本
2023 04/26 08:31
84784974 
2023 04/26 09:54
一鸣老师，去年的时候没有做暂估，麻烦您告诉我具体如何去调去年的账和报表
家权老师 
2023 04/26 10:01
借：库存商品
应交税费-增值税-进项
贷：应付账款
借：利润分配-未分配利润
贷：库存商品
84784974
2023 04/26 12:05
老师，比如这个是2022年7月支付的货款，我这张(23年收到的)发票是做到2022年12月凭证里并修改12月报表还是怎样？
家权老师
2023 04/26 14:02
你可以做在23年的，如果影响损益，就要修改22年的报表
84784974
2023 04/26 14:20
老师，这个费用是影响损益的，那凭证和报表应该怎么处理
家权老师
2023 04/26 14:27
就是前边我写的分录。调整对应的项目
84784974
2023 04/26 15:38
那是修改2022年的最后一个月的凭证和报表对吗
家权老师
2023 04/26 15:44
嗯嗯，可以那样子做
84784974
2023 04/26 15:58
好的，谢谢您
家权老师
2023 04/26 16:01
不客气，祝你工作顺利，感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语，切勿回复！
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