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老师，原来暂估原材料3万， 借，原材料3万 贷，应付账款-暂估3万元 发票一直没到，五月份汇算清缴，调增3万元，缴税 现在我原材料，暂估账务怎么处理？
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你好，今后会取得暂估原材料对应的发票吗？
2023 04/26 08:43
84785004 
2023 04/26 08:43
没有了，不会取得了
邹老师 
2023 04/26 08:44
你好，就需要把暂估的分录红冲，然后做无票购进处理
84785004
2023 04/26 08:45
借，原材料3万
贷，应付账款-暂估3万元。 这是原来的分录，如果红冲，我的原材料就是负数了
邹老师
2023 04/26 08:46
请仔细看我回复的内容
84785004
2023 04/26 08:56
老师，无票购进是怎么做分录？
邹老师
2023 04/26 08:58
你好
借；原材料，贷：银行存款等科目
84785004
2023 04/26 09:07
老师，那冲一遍，再无票购进一遍，那里外里原材料没有变化，我可以只调增，不做账么
邹老师
2023 04/26 09:08
你好，账务也需要做相应处理才是的
84785004
2023 04/26 09:12
那我可以，直接做如图分录么
邹老师
2023 04/26 09:12
你好，不可以这样处理的
84785004
2023 04/26 09:13
为什么？我直接把应付账款-冲掉，不就行了么
邹老师
2023 04/26 09:14
你好，这样的过程，思路都是不对的。
正常情况下，是先冲销暂估，然后做无票处理
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