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A企业2020年12月末，己认证进项税20000元，销项税30000元，进项税额转出10000元，计算应交的消费税2000元，做上交税款的业务处理。
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同学你好
做分录吗
2023 04/26 09:00
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当月进项30000 销项20000 借记应交销项20000 进项税额转出10000 贷进项30000 对吗
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老师，这个月进项税额是30000，只认证了20000，还有10000元未认证抵扣，这个10000该怎么做分录？
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老师，前期放在应交税费-待认证进项税额10000，现在确认无法抵扣，要进行转出，借：应交税费-应交增值税（进项税额转出）10000 贷：应交税费-待认证进项税额10000 还是借：管理费用10000 贷：应交税费-待认证进项税额10000
409
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老师，我有进项转出的，帮我看看是不是按下面那样做分录
认证发票时
借：应交税费-应（进）30000
贷：应交税费-待认证进项税额30000
进项转出时
借：原材料30000
贷：应交税金-应交增值税(进项税额转出)30000
月末时
借：应交税金-应交增值税(进项税额转出)30000
贷：应交税费-未交增值税30000
823
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老师您好，我们发生了销项税50000 进项税80000 留抵30000 能帮我看下这分录是这样写吗
进项税抵扣认证：
借：应交税费一应交增值税一 进项税额 80000
贷：应交税费-待认证进项税额 80000
结转销项税额、进项税额
借：应交税费一应交增值税- 销项税额 50000
应交税费一-应交增值税-- 转出未交增值税 30000
贷：应交税费一应交增值税一 进项税额 80000
结转进项税转出
借 ：应交税费一应交增值税一 进项税额转出 30000
贷： 应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 30000
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