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问题已解决
老师，请问，暂估金额和收到发票金额不一致（暂估金额大于发票金额），那么收到发票后是冲原暂估金额呢？还是冲发票金额？
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暂估入库
借；库存商品/原材料/成本费用
贷：应付账款-估价-供应商
发票到后冲暂估
借：应付账款-估价-供应商
库存商品/原材料/成本费用（暂估差额）
应交税费-增值税-进项（一般纳税人）
贷：应付账款—结算户-供应商
2023 04/26 10:23
84784960 
2023 04/26 13:22
暂估100吨，单价14元，金额1400，实际到票100吨，单价10元，金额1000元。麻烦老师写个分录呢
家权老师 
2023 04/26 14:04
按前边的分录，自行带上金额就是了哈
84784960
2023 04/26 14:54
这样是否正确呢
家权老师
2023 04/26 15:01
嗯嗯，你这个思路做也是可以的
84784960
2023 04/26 15:41
不能直接冲掉原暂估金额1400吗？
家权老师
2023 04/26 15:45
按您自己的思路做就是了哈
84784960
2023 04/26 16:03
我这个不对劲啊，原材料没有冲完呢
家权老师
2023 04/26 16:07
你暂估多少就冲多少
84784960
2023 04/26 16:45
这样对吗
家权老师
2023 04/26 16:53
是的，就是那样做的
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