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利润为负，汇算想要交所得税 又不能调账，是在纳税调整项目明细表45行调增？还是30行调增？
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2个地方都可以的哈
2023 04/26 10:39
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纳税调整项目明细表45行其他调整的是什么调增或调减金额
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所得税汇算清缴时，纳税项目调整明细表，第44行特别纳税调整应税所得，和45行其他，是填哪些内容的？
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"1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第3列“收入类调整项目_其他_调增金额”为：【0】元；
2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第3列“扣除类调整项目_其他_调增金额”为：【0】元；
3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第35行第3列“资产类调整项目_其他_调增金额”为：【0】元；
4.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第43行第3列“特殊事项调整项目_其他_调增金额”为：【0】元；
5.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第45行第3列“其他_调增金额”为：【104308.78】元；
6.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第46行第3列“合计_调增金额”为：【131088.69】元；
7.请核实表A105000《纳税调整项目明细表》“其他”纳税调增项目是否准确填报。"
老师，这种情况要怎么做？
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您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第3列“收入类调整项目_其他_调增金额”为：【0】元；
2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第3列“扣除类调整项目_其他_调增金额”为：【99999.96】元； 3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第35行第3列“资产类调整项目_其他_调增金额”为：【0】元； 4.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第42行第3列“特殊事项调整项目_其他_调增金额”为：【0】元； 5.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第44行第3列“其他_调增金额”为：【0】元； 6.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第45行第3列“合计_调增金额”为：【102514.28】元； 7.请核实表A105000《纳税调整项目明细表》“其他”纳税调增项目是否准确填报。是否正确
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◆ 1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第3列“收入类调整项目_其他_调增金额”为：【0】元；
2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第3列“扣除类调整项目_其他_调增金额”为：【300000】元；
3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第35行第3列“资产类调整项目_其他_调增金额”为：【0】元；
4.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第43行第3列“特殊事项调整项目_其他_调增金额”为：【0】元；
5.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第45行第3列“其他_调增金额”为：【0】元；
6.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第46行第3列“合计_调增金额”为：【307743.2】元；
7.请核实表A105000《纳税调整项目明细表》“其他”纳税调增项目是否准确填报。
老师 我想问一下这样会不会出问题
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