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汇算清缴的关联方交易表里面的交易金额是按交易含税价还是不含税填？
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同学，你好
是填含税价
2023 04/26 10:44
84784987 
2023 04/26 10:46
老师，那如果填含税价的话，年度关联交易财务状况分析表的利润总额不就变了？
小菲老师 
2023 04/26 10:47
关联交易金额是否含税需要具体情况具体判定.一般情况下,会计报表附注披露关联方交易时的金额,如果是小规模增值税企业则应当含增值税;如果是一般纳税人企业则不含增值税.对于上市公司关联交易金额则需要根据其公告说明确定
84784987
2023 04/26 10:50
我们是一般纳税人，所以关联方交易表的金额跟财务状况分析表的金额都要按不含税填是吧
小菲老师
2023 04/26 10:51
同学，你好
嗯嗯，是的
84784987
2023 04/26 10:52
好的，谢谢老师
小菲老师
2023 04/26 10:52
不客气，祝工作顺利
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