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老师：麻烦问下增值税收入和所得税收入差营业外收入的金额，电子税务局推送企业开票收入大于所得税申报收入，这个怎么反馈？
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您好啊，1.增值税收入和所得税收入差营业外收入的金额，这是咱营业外收入没有交增值税了
2.企业开票收入大于所得税申报收入，是我们有些申报增值税了没有入账（这个很少啊，是不是有年末未开票收入，同事暂估了）
2023 04/26 12:00
84784975 
2023 04/26 12:05
老师：就是收到税务局返还的个税手续费收入申报6%增值税在未开票收入，记入营业外收入，所以相差就是这笔不含税收入的金额。
廖君老师 
2023 04/26 12:07
您好，明白了，那这个营业外收入也进我们利润表的，好像不会开票收入大于所得税申报收入啊，我是不是理解错了啊，我们也有这个返还的
84784975
2023 04/26 12:19
所得税申报表收入里没有，利润总额里含着有， 增值税申报表申报增值税了，两边就差这个金额，电子税务局推送得这个提示
廖君老师
2023 04/26 12:26
您好，系统里比对的数据，不是我这个申报表，那咱核对一下202212增值税申报表的收入和202212利润表累计收入+营业外收入 是不是有差额，如果没有差额，就是税局的比对 太呆板了，这个营业外考虑不对，跟专管员解释就好了，税务提示有很多不对的，不用焦急
84784975
2023 04/26 12:33
好的，谢谢老师
廖君老师
2023 04/26 12:34
您太客气了，祝您工作生活愉快，希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
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