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老师，22年底收到一张17万的房租收据，含21年10月至22年12月租金15万，押金1万，23年房租1万，21年10月至23年3月租金18万已经分期支付，分录如何写？多谢
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你好； 你之前按月做分摊了吗 ？ 做分录没有； 才好判断现在怎处理
2023 04/26 12:33
84784987 
2023 04/26 12:39
刚刚接账，之前没有分摊，租金都是老板垫付的，老板垫付后按报销款支付给老板的，只有:借 其他应收款，贷银行存款，其他分录都没有，合同签了二年，自21年10月至23年9月，租金押一付三
meizi老师 
2023 04/26 12:41
你好； 那你就补做 ;借以前年度损益调整贷其他应收款 ；这样来分摊； 月末结转即可； 这个是跨年的就这样做； 23.1-23.3月整做； 借管理费用-租赁费 贷其他应收款
84784987
2023 04/26 12:41
合同也是12月底才见到
meizi老师
2023 04/26 12:41
你好； 现在按我说的科目去处理 就行了
84784987
2023 04/26 12:48
21年10月至12月租金，借以前年度损益调整3万，贷其他应收款3万。22年12个月的，借管理费-租赁费12万，贷其他应收款12万。23年的每月分摊，借管理费-租赁费，贷其他应收款
meizi老师
2023 04/26 12:51
你好； 22年的 在23年做账 ； 你还是要走以前年度损益调整； 只是23年的3个月才是走管理费用哦
84784987
2023 04/26 12:54
17万收据里含的23年1月份的1万租金已经在22年12月预付了，是不是也要写分录，怎么写？多谢
84784987
2023 04/26 13:00
老师，我是22年的放到22年做账，22年12月预付的23年1月份的1万租金分录怎么写？实际上22年12月预付了23年1季度3万的租金，只是收据少开了2万，算上押金合计付了19万，收据开了17万
meizi老师
2023 04/26 13:33
你好； 是的； 要分别去做分录哈 ； 押金这部分 你要单独做其他应收款
84784987
2023 04/26 14:17
预付的房租，做成预付账款行吗？
84784987
2023 04/26 14:18
21年的部分放在22年一起分摊会有什么风险吗？
meizi老师
2023 04/26 14:20
你好1. 一年内的房租； 可以走预付账款考虑；到时在 按月分摊的 ‘ 2.、一起分摊走以前年度损益调整处理； 到时会影响你们的年报数据的 ’
84784987
2023 04/26 19:01
报销时分录其他应收款需要改成其他应付款吗？
meizi老师
2023 04/26 19:04
你好 ； 不用； 之前的科目暂时不动了。 就对应去冲之前的其他应收款； 避免等下弄的复杂了
84784987
2023 04/26 19:04
每次房租都是老板先垫付下面一个季度的
meizi老师
2023 04/26 19:05
你好； 那到时 之后发生这样的业务；在去 处理下科目； 比如 借其他应付款贷银行存款 ；按月分摊 ：借管理费用-租赁费 贷其他应付款
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