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问题已解决
你好我想问下我们2月份付了6万的房租，3月份摊了一个月月的租金，然后4月份不租了要退租金，这个账要怎么做呢？
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当时支付怎么做的？借其的应收款，贷银行存款吗？如果是的话，做相反的。
2023 04/26 12:38
84785021 
2023 04/26 12:40
借待摊费用6万，贷银行存款6万
郭老师 
2023 04/26 12:41
借银行
贷待摊费用。
84785021
2023 04/26 12:41
摊销时借销售费用，贷待摊费用
84785021
2023 04/26 12:41
因为但是没有想过不租
84785021
2023 04/26 12:41
现在退的话发票怎么处理呢？
84785021
2023 04/26 12:42
现在只能退44000
郭老师
2023 04/26 12:43
你好，你是不是有一部分没有摊销？还是你全部都摊销。如果没有全部摊销，剩余的那些退回来做代餐费用就可以了，你看一下待摊费用是不是没有余额了。
84785021
2023 04/26 12:46
我是按一年摊的待摊费用现在余额是55000
郭老师
2023 04/26 12:47
借银行
贷待摊费用44000，
借销售费用，
贷待摊费用11000
84785021
2023 04/26 12:48
那发票怎么办，发票是再开16000的发票吗
84785021
2023 04/26 12:49
之前的60000需要开红字发票冲账吗
郭老师
2023 04/26 12:49
对的，是的，是这么做的。
84785021
2023 04/26 12:50
11000就不用摊了吗
郭老师
2023 04/26 12:54
是是的，不用分摊了。
84785021
2023 04/26 12:55
那如果需要继续分摊也可以吗
郭老师
2023 04/26 12:57
你好，你都已经不租赁了，就不要分摊了。
84785021
2023 04/26 12:57
好的，那我再问下对方开负数发票6万的。我们需要开红字信息表给对方吗？
84785021
2023 04/26 12:58
具体红字信息表上内容应该怎么填写
郭老师
2023 04/26 12:59
你好，这个是专票还是普通发票的？
84785021
2023 04/26 12:59
电子普通发票
郭老师
2023 04/26 13:02
对方全部红冲，然后再重新给你开。
郭老师
2023 04/26 13:02
这个不需要开红色信息表。
84785021
2023 04/26 13:03
那之前做了账那张发票怎么办
84785021
2023 04/26 13:03
我不需要处理吗
郭老师
2023 04/26 13:04
发票红冲，需要你全部红冲，然后再重新做就可以了
发票也不需要退回电子的。
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