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老师，汇算清缴里的资产总额和第四季度所得税的季平均值有色稽关系吗
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从业人数和资产总额指标,应按企业全年的季度平均值确定.季度平均值=(季初值+季末值)÷2;全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4
2023 04/26 16:16
84785028 
2023 04/26 16:19
老师，我这个汇算清缴的人数和资产都是系默认的，和第四季度所得税的季平均值一样，所以我才问有没有勾稽关系
家权老师 
2023 04/26 16:26
这个跟第4季度填的数据有关的，因为是根据4个季度的数据计算
84785028
2023 04/26 16:32
如果，季度企业所得税季初填错了，所以导致季平均和汇算清缴资产总额都错了，还需要修改吗
家权老师
2023 04/26 16:39
不影响小微企业的判断，就不改了
84785028
2023 04/26 19:27
老师，不影响，才几十万，正确的话也才一百多万
家权老师
2023 04/26 19:31
那就不用改了的哈
84785028
2023 04/26 19:40
老师，您的意思预缴季度企业所得税报表和汇算清缴都不用改，就按默认的来对吗
家权老师
2023 04/26 21:12
嗯嗯，就是那个意思哈
84785028
2023 04/27 09:58
明白了，谢谢老师！
家权老师
2023 04/27 10:03
不客气，祝你工作顺利，感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语，切勿回复！
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