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汇算清缴的问题请教一下老师
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2023 04/26 16:17
84785028 
2023 04/26 16:19
老师，汇算清缴里的资产总额和第四季度所得税的季平均值有色稽关系吗
玲老师 
2023 04/26 16:21
你好，就是和季度填写的数据要对上。
玲老师
2023 04/26 16:21
他们是存在勾稽关系的，要填写错误了，系统会预警。
84785028
2023 04/26 16:31
老师，第三季度季初填错了，所以这个平均值也是错的，还需要修改吗
玲老师
2023 04/26 16:31
您按正确的填写，看能通过不？不通过再改。
84785028
2023 04/26 16:33
老师，因为公司是22年7月份注册的，我在填第三季度预缴时把季初填成了1，这是不是错的啊
玲老师
2023 04/26 16:36
但是为了申报成功，这样填写可以的，不然申报不能通过。
玲老师
2023 04/26 16:36
期初数据必须大于零这样填写。
84785028
2023 04/26 19:26
老师，听说年中营业的公司季初填当月发生的金额而不是填大于零的金额
玲老师
2023 04/26 19:33
我的意思是你期初数必须要大于零，填写零不能通过，是这个意思，你按照你实际的数据填写。
84785028
2023 04/26 19:42
老师，我就是没按当月发生的资产填，而是按6月期末金额来填，6月份还没注册所就就填了1，就是这种情况，我现在需要预缴企业所得税申报表吗
玲老师
2023 04/26 20:26
您好，您会算清缴时就按正确的数填写。如果正确数填写不通过比对不通过，那你可以更正以前季度申报的数据。
84785028
2023 04/27 10:11
老师，公司的买进的小汽车在折旧表里填在哪一行呢
玲老师
2023 04/27 10:25
你好 固定资产折旧表里 看表上提示填写对应的
84785028
2023 04/27 10:48
老师，我说的是填哪一个类别
玲老师
2023 04/27 10:53
你好 截图发来的画上我看是什么意思 是固定资产的类别吗 比如房屋 车辆
84785028
2023 04/27 10:57
老师，这是填表的内容
玲老师
2023 04/27 10:59
类别就是按照你实际情况，比如是车辆，你就选择车辆那个房屋，就选择房屋那个。选择和你固定资产一样的就行。
84785028
2023 04/27 11:00
老师，问题就出在这，有的让我填第4行，有的让我填第5行，我都不知道怎么填了
玲老师
2023 04/27 11:08
你好 人是什么具体的固定资产说一下
84785028
2023 04/27 11:10
老师，就是关于老板以公司名义买的这台小车，有的会计让我填在第4行（三）与生产经营活动有关的器具、工具、家具等；有的会计让我填在第5行（四）飞机、火车、轮船以外的运输工具，到底怎么区分填写呢
玲老师
2023 04/27 11:18
全填写在括号四这里面。
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