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各位老师麻烦请教一下，我现在收到一笔款是我分公司的销售款，客户应该转给分公司的款转到我总公司了，现在我用这笔分公司的款销售款冲减分公司购货款，总公司是分公司的供应商，请问这边分录怎么做？
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你好1； 分公司这边是自己独立开票报税的吗 ？才好判断你们怎么来做账的
2023 04/26 16:23
84784983 
2023 04/26 16:34
是的老师，是独立核算，就是用这笔销售款冲往来账
84784983
2023 04/26 16:36
我们分公司的销售单是借：应收账款贷：主营业务收入
meizi老师 
2023 04/26 16:36
你好； 之前有借款了总部的话 ； 你做； 借其他应付款- 总部贷银行存款
84784983
2023 04/26 16:37
这笔款转给总公司了现在用这笔款核销分公司欠总公司的购货款
84784983
2023 04/26 16:37
没有借款，只有往来账
meizi老师
2023 04/26 16:40
你好； 那你说往来账是啥情况； 才好判断的
84784983
2023 04/26 16:48
就是分公司欠了总公司的货款，现在用这笔分公司的销售款来抵欠总公司的货款
meizi老师
2023 04/26 16:54
你好； 总公司做 ： 借 银行存款贷其他应付款 ； 借其他应付款贷应收账款； 有一个代收协议 证明下
84784983
2023 04/26 16:59
好的谢谢老师那在分公司也同样做分录是吗？分公司的分录 借 应收账款 贷 主营业务收入 借 其他应付款 总公司 贷 应收账款总公司
meizi老师
2023 04/26 17:01
你好1； 是的； 先走收入的
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