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上月公司替供应商垫付餐费等费用，分录，借：其他应收款-供应商 3万元 贷：银行存款3万元 本月供应商要归还我公司代垫款，但要求我公司必须给开发票3万元才能归还代垫款呢、那如何写分录呢
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你好，你开了发票，你就得确认收入了。
2023 04/26 16:35
郭老师 
2023 04/26 16:36
这个餐费销售方能开发票吗？就是那个餐饮公司那边。你们单位没有这个经营范围的，开不了。
84784986 
2023 04/26 16:37
我们代垫餐费的时候餐饮公司给开了发票了，
84784986
2023 04/26 16:38
现在供应商要求我们给开促消费发票，我们公司是可以开具的
郭老师
2023 04/26 16:39
那你就给别人开发票，然后这个餐费就属于你的成本。
84784986
2023 04/26 16:41
老师具体分录能发一下吗，谢谢老师
郭老师
2023 04/26 16:41
借银行
贷其他业务收入、应交税费，
借其他业务成本，贷其他应收款。
84784986
2023 04/26 16:42
这种业务每月都会十几次，供应商是按季度归还我们欠款的
郭老师
2023 04/26 16:42
你好，那就把它改成主营业务收入，但是你的成本都有哪一些，
84784986
2023 04/26 16:56
我们只有代垫的餐饮发票，公司是做白酒代理的
郭老师
2023 04/26 17:00
你好，那不合理啊，只有餐饮这个不行。
84784986
2023 04/26 17:03
那这笔业务该怎么处理分录呢
84784986
2023 04/26 17:03
那需要什么发票才算合理呢
郭老师
2023 04/26 17:04
那你们举办的活动？
光吃饭，其他的没发生。
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