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可以借：其他业务成本，贷：其他应收款吗？

可以的，就是看你具体业务情况了。

可以补充一下业务情况，然后判断分录的正确。

上月公司替供应商垫付餐费等费用，分录，借：其他应收款-供应商 3万元 贷：银行存款3万元 本月供应商要归还我公司代垫款，但要求我公司必须给开发票3万元才能归还代垫款呢、那如何写分录呢

那您的意思是想开发票吗？还是怎样的？我是根据您的业务给您写分录。

前面我已经回复了，带电的不用开发票，如果你想开发票，我给你写对应分录，根据你的提问来回复。

代垫的餐费我公司收到餐饮公司的发票了，会计写的分录：借：其他应收款-供应商3万 贷：银行存款 现在供应商要求我公司给他开促消费发票才能把欠款归还给我公司，会计写的分录，借：其他应收款_供应商3万 贷：其他业务收入 应交税费（销项） 今日收到供应商归还欠款，借：银行存款3万 贷：其他应收款3万 会计这样处理就多挂了其他应收款-供应商3万元、该怎么处理把其他应收款弄平

你好，这个和您第一个其他业务成本有关联吗？

有关联，第一步业务就是替供应商垫付的餐费（我公司收到了餐饮公司开的发票），会计挂其他应款-供应商是没问题的，但后来供应商又说必须让万公司给开发票才能把之前替垫付的钱给我公司，

我开始想做借：其他业务成本 贷：其他应收款-供应商 但会计说只有餐饮发票做成本不太合理

那这。那这个实际是垫付的不？还是说咱账务处理错了？然后餐饮公司给你开发票，是你们单位名称吗？这个餐费用到哪儿了？

是垫付的，餐饮公司是给我公司开的票

如果是垫付的，给你们开发票票就不对。垫付的应该是给你们代替垫付款的那家开发票才对呢。

餐饮业要是给你开发票了，那你就不属于垫付了，所以对方才需要你开发票呢，不然对方没有发票。

如果你真的是属于垫付，你就把这个错误的发票退回去，让餐饮业给。你给垫付的那家开发票。这样被垫付的那一家把钱给你，餐饮业给他开发票，这样帐就对上了。