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今天收到了一张去年施工的项目，税目是建筑服务*装修费的发票，税率是免税的，这税率对吗？
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你好，小规模的正确的。
2023 04/26 18:12
郭老师 
2023 04/26 18:12
小规模，去年四月份到12月底，这个有免税的政策。
84785042 
2023 04/26 18:14
是小规模的，施工项目是跟着项目走的对吧，去年的项目，哪怕是今年开的，也是免税的对吧。如果是今年的项目，那么哪怕24年税率恢复3%，24年开票也是1%对吧？
郭老师
2023 04/26 18:18
你好，今年开发票的话，他去年做了收入才能开免税的，如果没有做收入的话，今年按照今年的政策来。
84785042
2023 04/26 18:20
你是说汇算清缴之前？
84785042
2023 04/26 18:21
她们做没做收入我不知道呀?我只知道我们这边没有应付账款，收到票才应付账款
郭老师
2023 04/26 18:23
这汇算青椒之前是去年，你去年做了收入，今年开发票才能开免税的无票收入。
郭老师
2023 04/26 18:23
那你得问一下对方，对方开的这个税率是正确的吧？
84785042
2023 04/26 18:33
2022年12月写的结款报告，她们也不清楚有没有确认收入，总是再强调说还没有收到钱，没有收入。所以说，如果是去年已经确认开票了，补开去年的发票才是免税的对吗？如果是合同虽然已经结了，但是各种原因今年才开了发票，那就要开1%对吗？
郭老师
2023 04/26 18:34
是的，是的，是这么做的。
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