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之前挂的预收账款要转收入，通过以前年度损益调整，年末以前年度损益怎么结转
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你好。以前年度损益调整科目再转到未分配利润。
2023 04/27 09:26
84784964 
2023 04/27 09:26
具体分录怎么写呢
玲老师 
2023 04/27 09:35
借以前年度损益调整贷未分配利润。
84784964
2023 04/27 10:40
这样下来资产负债表和利润表不平怎么办
84784964
2023 04/27 10:40
正好差的就是这个以前年度损益调整的数字
玲老师
2023 04/27 10:45
你好 把你做的分录发来我看一下 对不对
玲老师
2023 04/27 10:46
我只是给你按提问写发结转的分录 你没做调整的分录吗
84784964
2023 04/27 10:49
借预收贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷未分配利润
玲老师
2023 04/27 10:56
应该有一笔调整所得税的分录收入，增加所得税也会增加。
玲老师
2023 04/27 10:56
那您这样做就是正确的了。如果差这个数，可以去手动调整期初的未分配利润。
84784964
2023 04/27 10:58
手动调整期初余额资产总额那一栏调整哪一项了？
玲老师
2023 04/27 10:59
手动去调整报表的基础，未分配利润。
84784964
2023 04/27 11:00
我已经手动调整了未分配利润了，但是期初的资产总额跟负债和所有者权益总额又不相符了，怎么调了
玲老师
2023 04/27 11:03
你好。你好，因为差额就是差未分配利润，这部分其他都不用调整。
84784964
2023 04/27 11:04
资产负债表表资产和负债的总额就不平了呀，手动调整未分配利润，资产那边期初调整那个项目了
玲老师
2023 04/27 11:08
你好 原来不平是因为这个业务吗
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