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问题已解决
老师，你好，想请教一个工作上的问题，我们企业有个员工工伤了，他部门的员工向企业预支了备用金，预支了6万，现在员工的发票拿来了大概4.3万，发票原件拿到劳动局去报销了，到时劳动局也会报销下来。这个分录怎么做
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同学你好
那差额1.7万呢
2023 04/27 09:35
84784982 
2023 04/27 10:16
1.7已经退回到公司
朴老师 
2023 04/27 10:25
那就借银行贷其他应收款1.7
报销款下来的时候
借银行
贷其他应收款4.3
84784982
2023 04/27 11:41
预支时：
借：其他应收款-员工 6万
贷：银行存款 6万
退回多预支的部分
借：银行存款 1.7万
贷：其他应收款-员工 1.7万
工伤发票拿来报销
借：其他应收款-工伤保险 4.3万
贷：其他应收款-员工 4.3万
假设劳动局赔偿下来
借：银行存款 4.3
贷：其他应收款-工伤保险 4.3
假设劳动局只赔偿了3万
借：银行存款3万
管理费用-福利费 1.3万
贷：其他应收款-工伤保险4.3，老师这个思路对吗
朴老师
2023 04/27 11:52
同学你好
对的
是这样的
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