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老师 去年的企业汇算清缴没有申报， 但是有以前年度损益 ， 如果申报了2023年第一季度的时候以前年度的数据没有跳出来 那么第二季度申报之前把2022年的年度汇算申报后 会不会有什么影响
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你好，以前年度损益调整，这个就不影响你当年的利润。
2023 04/27 09:59
郭老师 
2023 04/27 09:59
你在做今年汇算清缴的时候，纳税调整不就可以了，调整的具体的是什么业务的，有发票吗？
84785044 
2023 04/27 10:02
搞错了 是弥补以前年度亏损
郭老师
2023 04/27 10:04
你好，弥补以前年度亏损，你之前没有做亏损清缴，他应该是零。
郭老师
2023 04/27 10:04
然后你做了以前年度损益调整，你在纳税调整明细表里面填写不就可以了。
84785044
2023 04/27 10:07
这一行 对企业所得税有没有影响
郭老师
2023 04/27 10:11
有影响的，如果你有需要交所得税的，有利润，之前年度有亏损，你可以弥补，可以减少你的所得税。
84785044
2023 04/27 10:16
我们今年第一季度是亏损 全年也是亏损 这样也是有影响得是吧？如果第一季度报了税、也没做去年得年度汇算 那么第二季度能不能直接减少呢
郭老师
2023 04/27 10:19
影响你以后弥补亏损，因为这个亏损在五年以内都是可以弥补的。
84785044
2023 04/27 10:26
那还是得先把全年得年度汇算申报了才做一季度申报保稳一些哈
郭老师
2023 04/27 10:27
对的，是的，是这么做的。
84785044
2023 04/27 10:47
谢谢老师
郭老师
2023 04/27 10:51
不用客气，工作愉快。
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