00:10:00
问题已解决
老师，请教一下，汇算清缴要调整的财务费用的手续费，是在A105000纳缴调整项目明细表吗，如果是在这份表的是在那一行填写才是正在确
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你这个需要纳税调整的吗？如果是的话在其他三十栏
2023 04/27 09:56
84785031 
2023 04/27 09:58
是的，需要纳税调整
郭老师 
2023 04/27 10:02
你好30栏填写账载金额。
84785031
2023 04/27 10:03
做了纳税调整后，A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）这里的数据是根据调整后填写的吗
郭老师
2023 04/27 10:04
你好，这是调整之前的数据。
84785031
2023 04/27 10:05
那么调整之后的数据在那一份表可以看到
郭老师
2023 04/27 10:07
你好，你需要调整什么业务的？
84785031
2023 04/27 10:08
调增了财务费用、商品成品
郭老师
2023 04/27 10:10
你好，纳税调整明细表里面填写你是增加还是减少，如果是减少的话，在账载金额里面填写。
84785031
2023 04/27 10:33
我想表达的意思是在A100000这表上填写的是调整之前的数，我在做纳税调整后，A100000需要按纳税调整后的数重新填写吗
郭老师
2023 04/27 10:34
主物表里面填写的是调整之前的数据，你需要调整的项目在纳税调整明细表里面填写，填写了之后它会自动取数，他在调减调增里面体现出来。
主表利润总额之前的数据一定是你调整之前的
84785031
2023 04/27 10:35
按A10000调整之前的数是有退税行为的，我怕我填的纳税调增后的金额会影响到我退税的金额
郭老师
2023 04/27 10:36
要不是亏损的话，肯定是影响你退税金额。纳税调增会增加你的利润，你退税就会减少。
84785031
2023 04/27 10:39
我就是看到我做了纳税调整，主表填的调整之前的数据没有更改，但A10600企业所得税弥补亏损明细表上就对本年度的当年境内所得额做了调整
郭老师
2023 04/27 10:40
调整之前的数据肯定不会变化的。这个是正确的。
84785031
2023 04/27 10:45
意思是按照调整之前的数据有退税，做了纳税调整后也是亏损的情况下，直接可以按照调整之前的退税金额申请退税，是这样吗
郭老师
2023 04/27 10:51
可以的，可以这么做。
84785031
2023 04/27 10:55
好的，谢谢老师
郭老师
2023 04/27 10:57
不用客气，工作愉快。
阅读 211
描述你的问题，直接向老师提问
320
意见反馈
