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问题已解决
分公司独立核算自己做账报税，但所得税需要在总公司预缴和会缴，但是他和总公司有业务往来，分公司购入原材料成本核算完做成产成品卖给总公司，总公司在卖给客户，这种情况下是不是需要做合并报表呢！还有合并报表的工作底稿抵消分录是就在一张纸上写抵消分录不用实际做账做分录？
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你好1； 是的；总分公司要做合并报表的； 对的； 要做抵消分录的
2023 04/27 10:38
84785000 
2023 04/27 11:16
麻烦老师给我看下我做的分录有什么问题・_・?
meizi老师 
2023 04/27 11:16
你好； 什么分录； 没有看到你说的分类
84785000
2023 04/27 11:18
刚拍照发的
meizi老师
2023 04/27 11:19
你好； 是的；收入和成本要抵减的
84785000
2023 04/27 11:20
这只是大概做的分录，我就想销售的时候可以把期初的时候的其他应付款给冲掉对不对，还有抵消分录这么写对不对
meizi老师
2023 04/27 11:21
你好； 是的； 对的哈； 就这样处理
84785000
2023 04/27 11:22
那合并报表的工作底稿老师你有吗麻烦帮我发一份
84785000
2023 04/27 11:23
就是总公司季度预缴所得税的时候，就需要做合并报表吗
84785000
2023 04/27 11:24
合并报表是不是，资产负债表，利润表，现金流量表都需要合并呢
meizi老师
2023 04/27 11:26
你好；这个底稿我手上没有现成的； 如果你要 ； 重新提问问下其他老师给你发下模板 ； 2. 是的；一起做合并报表来报数据的； 对的
84785000
2023 04/27 11:28
季度的时候就需要做合并报表呗
meizi老师
2023 04/27 11:30
你好； 是的； 因为季度要预交的
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