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老师，小微企业是不是列举的6个表都可以不用填呢？
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对的，是的，不用填写。
2023 04/27 10:39
84785009 
2023 04/27 10:40
那需要填基础表就行吗？
郭老师 
2023 04/27 10:41
主表里面填写营业收入，营业成本，期间费用。
84785009
2023 04/27 10:51
老师，是不是只需要填基础信息表呢
郭老师
2023 04/27 10:52
纳税调整明细表、职工薪酬明细表、固定资产折旧明细表、小型微利企业减免明细表、弥补亏损明细表，这些是必须填写的。
84785009
2023 04/27 11:20
那如果没有固定资产，没有需要纳税调整的，那需要填纳税调整明细表和固定资产折旧明细表吗？
郭老师
2023 04/27 11:22
填写默认的必须填写，没有的打开保存。
84785009
2023 04/27 11:48
老师，默认的是不是不能选择勾不勾选的，一定要填的是吗？
郭老师
2023 04/27 11:50
对的，是的，是这么做的。
84785009
2023 04/27 15:27
老师，企业所得税年度汇算清缴的职工薪酬支出及纳税调整明细表的实际发生额是填实际计提的数额吗？
郭老师
2023 04/27 15:28
银行实际金额，这里填写的是你支付出去的。
郭老师
2023 04/27 15:28
账载金额是填写计提的。
84785009
2023 04/27 15:32
那12月计提的，在1月份才发的工资怎么填？
郭老师
2023 04/27 15:33
账载金额，实际金额都包含着这一个金额。
84785009
2023 04/27 15:35
12月份的计提额在账载和实际发生额两栏都得加进去，对吗？
郭老师
2023 04/27 15:39
对的，是的，是这么做的。
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