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问题已解决
老师您好，我们是旅游公司，现在要预订酒店，酒店说是打10万，抵11万，这个要怎么做账，具体分录怎么做，只开10万的票
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你好； 意思是 支付10万； 可以享受11万的服务是吗》？》 借 预付账款10万贷银行存款 ；10 ；到时走成本费用去
2023 04/27 10:50
84784989 
2023 04/27 10:50
那成本费用怎么做账呢
84784989
2023 04/27 10:52
我们享受的那一万怎么做账
meizi老师 
2023 04/27 10:54
你好； 借主营业务成本 - 酒店费 贷 预付账款 ； 营业外收入1
84784989
2023 04/27 10:55
老师，能把完整的分录做一下吗，包含金额
meizi老师
2023 04/27 10:56
你好； 借主营业务成本 - 酒店费 11 贷 预付账款 10 ； 营业外收入1 ；； 借 预付账款10万贷银行存款 ；10 ；
84784989
2023 04/27 10:58
那我这么做可以吗？借 预付账款11，贷 银行存款10 营业外收入1
结转成本：借主营业务成本11，预付账款11
meizi老师
2023 04/27 11:02
你好； 也可以的； 是一样的道理
84784989
2023 04/27 11:02
好的，谢谢老师
meizi老师
2023 04/27 11:03
不客气的； 满意请给予评价
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