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2022年企业汇算清缴年报利润总额数据和2022年第四季度企业所得税利润总额的数据对不上，有什么关系没有，主要是现在企业所得税更正2022年第四季度的数据更正不起了！
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你好。您可以按照正确的数据填写，如果不通过您再做更正申报，看您的系统预警不？
2023 04/27 10:52
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请问2022年企业所得税汇算清缴年报已经申报，税也扣了 ，但是现在有个数据需要更正，但是税款和之前是一样的，然后我更正了年报，但是第四季度财务报表显示更正不了 说我们年报已经申报不允许更正本次季度申报
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2022年，以前的账做错了，账本还没订，我把以前账改了，数据对不上季度企业所得税申报的利润，我就只把2022年度汇算清缴数据更正到一样可以吗？现在更正不了季度企业所得表了……
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2024年做2023年汇算清缴 需要填写2022年数据 那是填报2022年第四季度的数据还是2022年汇算清缴的数据 因为汇算清缴有调整
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2022年年报的数据是不是跟2022年第四季度的数据一样呢？
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老师：您好！想请教一下，去年第四季度企业所得税申报的数据是营业成本363254，利润总额是379187，后来申报后调金蝶账，（把营业成本调成363838，利润总额为383371）今年5月份申报的2022年度企业所得税汇算清缴是以调整后的数据去申报的，现在第四季度申报的数据和我金碟账的数据不一样，是否需要修改2022年第四季度的企业所得税申报表？
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查看更多- 企业所得税年度申报附表，研发费用加计扣除优惠明细表A107012， 问题： 1.第12行5.用于不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，这句话包含两个并列的意义：一是购置样品、样机，这些样品、样机，不构成固定资产，只是用于研发；二是购置一般测试手段。对吗？ 2.一般测试手段，是什么意思？请举几个具体例子。 3.第6行3.外聘研发人员劳务费用。这里的劳务费用是以该研发人员在前台代kai的劳务费票据来入账的？还是以发工资的形式来列支成本？ 4.外聘研发人员，是否需要签合同？ 5.外聘研发人员，很可能在多个公司上班，从哪些方面审核该人员是否在该公司上班？从哪些方面审核该外聘人员在该公司工作时间是否真实、合理？ 6.若上述劳务费用是以发工资的形式列支成本，那这个工资包括哪些内容？不包括哪些内容？外聘人员和企业自己研发人员工资，其内容有哪些相同点和不同点？在是否可列支研发成本方面有哪些不同？ 昨天
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