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老师，请教您，我们是专业分包合同，有20%的劳务工资在预储金这边发放（发票开的是工程发票9%的税率），又跟下游签了劳务合同，劳务公司给我们开了劳务发票（3%的税率），那我们在预储金这边发放劳务工资是给谁做成本呢？专业分包还是劳务公司？
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你好，你们发放的这一部分属于人家劳务公司的职工的是吗？如果是的话，这个属于劳务公司的。
2023 04/27 12:58
84784971 
2023 04/27 13:35
专业分包的劳务成本以劳务公司的发票和合同来算，劳务公司以工资表和发放记录做成本，老师我这样理解对吗？
郭老师 
2023 04/27 13:37
对，是的，是这么做的。
84784971
2023 04/27 14:45
老师，这个工资是总包代付，劳务公司要怎么做呢？
郭老师
2023 04/27 14:49
你好，借应收账款
贷主营业务收入应交税费，
借主营业务成本，贷应付职工薪酬工资，借应付职工薪酬工资，贷应收账款。
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