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我们是房产中介公司，收到对方开的发票1000，然后我们收了5个税点钱50，实际我们银行只转给对方公司950，这种怎么做账写分录呢？
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你好，这个是代收代付的吗？还是你的收入
2023 04/27 13:01
84784994 
2023 04/27 13:03
我们的收入
郭老师 
2023 04/27 13:03
借银行1000，
贷主营业务收入应交税费，
借主营业务成本950贷银行存款
84784994
2023 04/27 13:13
那50那笔怎么做呢？抱歉，能把数字具体点吗？有点没看懂
郭老师
2023 04/27 13:13
先不考虑增值税，借银行1000，
贷主营业务收入1000，
借主营业务成本950，贷银行存款950，这个50就是你单位的利润不是吗？
84784994
2023 04/27 13:19
我就是有点没太理解为什么有主营业务收入这笔，不是对方开的票吗?
郭老师
2023 04/27 13:24
你好，这个是你单位的收入1000，对方不给你开发票，你也做收入不是吗？
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