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老师供应商给返的点，给开的负数发票怎么做账
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收到对方开具的红字发票，需要冲减销售成本与库存。具体冲减比例应当根据实际库存与以销售产品占比进行冲减。
① 确认该笔奖励时
借：应收账款 贷：主营业务成本（根据已经销售产品占比%） 库存商品 （%） 应交税费—应交增值税—进项税额转出
② 收到款项
借：银行存款 贷：应收账款
2023 04/27 13:39
84785012 
2023 04/27 15:49
老师没看懂，就是我们是医院，现在药的供应商给返点，开的负数发票，之前货款都付过了
向阳老师 
2023 04/27 15:59
原分录负数红冲就可以，就是返了点的钱红冲
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