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已经计提公积金但是在付款的时候借方写错了怎么调账？
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原来的分录怎么写的照样子抄一遍，金额做负数
2023 04/27 14:11
84784963 
2023 04/27 14:12
就是冲掉再重新做是吧
84784963
2023 04/27 14:12
但是已经跨年度了这个没问题吧
小宝老师 
2023 04/27 14:13
那可以只调整一个差额，如果影响损益，通过以前0年度损益调整坑。
84784963
2023 04/27 14:25
调整差额？
84784963
2023 04/27 14:25
这个有没有具体的分录啊不是很懂
小宝老师
2023 04/27 14:25
是的夸年调整差额就可以的
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