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老师，现在发现有个小规模企业1月份开了一张电子发票，税率为0，第一季度申报增值税和企业所得税都0申报，那现在是不是要更正
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你好，这个是免税的业务吗？开的什么的，如果不是免税的业务的话，你需要正常申报的季度销售额在30万以内吗？
2023 04/27 15:12
84785036 
2023 04/27 15:15
是当时开错了税率，企业还以为按去年免税的开票
郭老师 
2023 04/27 15:17
你好，那你看一下你季度销售额超过了30万。
84785036
2023 04/27 15:40
不超过30万，就开了这一张285元的发票
是当时开错了税率，企业还以为按去年免税的开票
1月份就开了这一张发票，当时没记账
销售润滑油
郭老师
2023 04/27 15:42
哦，那个这个分录借银行房款，贷主营业务收入就可以的，不用做应交税费了。
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