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问题已解决
你好，问下我这边接了一个客户的科目期初应收账款是在余额贷方，现在我这边科目期初录入不平，我这边应收账款在借方余额，现在我这怎么调呢？？？？
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应收账款明细放到借方负数里面。
2023 04/27 15:29
郭老师 
2023 04/27 15:29
带方的，你用借方复数表示。
84784969 
2023 04/27 16:20
这样录入资产不平
84784969
2023 04/27 16:21
怎么办呀
郭老师
2023 04/27 16:22
先看一下他给你的这个科目余额表是平衡的嘛，最下方。
84784969
2023 04/27 16:31
是平衡的
郭老师
2023 04/27 16:34
好，你把完整的发过来，还有你录入的完整的发过来。
84784969
2023 04/27 16:39
现在我这调平了，可是合计数跟对方给的数字不一致
郭老师
2023 04/27 16:41
你核对一下余额，你看一下每一项的余额是正确的吗？
84784969
2023 04/27 16:41
其他小计我都看了一致，就资产小计不一致
郭老师
2023 04/27 16:43
应收账款你看一下他是在贷方还是在借方负数，如果是借方负数的话，应该是一样的，如果不是的话就不一样。
84784969
2023 04/27 16:44
合计两个就相差-28617
84784969
2023 04/27 16:44
他的应收账款在贷方
郭老师
2023 04/27 16:45
那就是不一致的，这个可以忽略，因为它是在贷方增加了贷方，你是在借方负数的话，你是借方减去了。
84784969
2023 04/27 16:46
老师你好，我能不能私下聊，视频给你看看呢？
郭老师
2023 04/27 16:50
不好意思，学堂不允许我们私下交流，你截图吧，你截图的时候截图清楚一点，你最后截图的那个就没有看清楚。
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