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公司的房租，个人转到物业了，这要怎么做账开票呢？个人不是法人
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还是以公司名义开票的，相当于垫付的资金
2023 04/27 16:40
84784995 
2023 04/27 16:41
那这要怎么做账
向阳老师 
2023 04/27 16:42
个人垫付的，让他回来报销啊
借：管理费用-物业费
贷：其他应付款-个人
84784995
2023 04/27 16:43
票可以抵扣吗？
向阳老师
2023 04/27 16:43
您好，同学，是可以抵扣的
84784995
2023 04/27 16:45
个人转的水电费和租金都包含在里面了
向阳老师
2023 04/27 16:46
您好，同学
管理费用-水电费
-物业费
84784995
2023 04/27 16:51
先计提，后面他来报销的话，就直接借：其他应付款—个人 贷：银行存款
84784995
2023 04/27 16:52
普票是不是不能抵扣呀
向阳老师
2023 04/27 16:53
您好，同学，
先是发票过来了，做计提
然后银行回单有了给他：借：其他应付款—个人 贷：银行存款
84784995
2023 04/27 17:28
还有就是，个人股权的，开始客户入了账，公司转到证券账户。我们做账是借：银行存款；贷：其他应付款-往来款
84784995
2023 04/27 17:29
那这样证券账号中有亏有益，那这样中间差要怎么做账呢？
向阳老师
2023 04/27 17:34
这个你们算作交易性金融资产的吧
84784995
2023 04/27 17:35
只是帮客户买，公司是第三方
向阳老师
2023 04/27 17:36
那亏损就是和您公司无关的吧
84784995
2023 04/27 17:37
是的，与我们公司无关，不过会在收取管理费
84784995
2023 04/27 17:39
然后公司账号的钱，是法人借款给公司。那要怎么还款给法人呢？会不会产生税呢？
向阳老师
2023 04/27 17:48
您好，同学，请稍等下
向阳老师
2023 04/27 18:11
这个你可以计入。比如借投资收益贷。其他投币资金。 直接还钱就可以了，不会有税的。
84784995
2023 04/27 18:29
开始是这样做账的，客户委托公司买证券。公司是第三方，第一步客户转钱到账号上，借：银行存款；贷：其他应付款-往来款；第二步 借：其他应收款—证券户；贷：银行存款；那后续如有亏损或者收益，要怎么做账呢？
向阳老师
2023 04/27 18:31
您刚才说是法人借款给公司，是法人买的还是客户买的啊？证券
84784995
2023 04/27 18:33
有2笔是客户转到公账，公账转证劵户。后面开始客户转私账给法人，法人转公章
向阳老师
2023 04/27 18:43
你好，你第二步应该计入其他货币资金。 然后他如果比如赚的钱，你就借其他货币资金，贷，待处理财产损益。
84784995
2023 04/28 09:40
结账了，怎么调整呢？
向阳老师
2023 04/28 09:47
现在结账了，你是直接把钱给回的人家是吗？
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