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以往年度，汇算工资，按实际发生金额申报，因为账目上的账载金额余额一直挂着，这个账应该如何平呢
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您好，你是指应付职工贷方还有余额，是吗？
2023 04/27 21:05
84784985 
2023 04/27 21:25
对，贷方余额很大
刘艳红老师 
2023 04/27 21:25
贷方有余额是指还没付的，或者是多计提的
刘艳红老师
2023 04/27 21:25
是什么原因导致的这么大了
84784985
2023 04/27 21:48
是账务记错了，每年汇算都是按实际的，目前我就发现余额很多，如何平呢，每年汇算都这样实际和账载金额不一样，三年就多了
刘艳红老师
2023 04/27 21:49
把多计提的做负数分录冲掉就可以了
84784985
2023 04/27 21:49
不需要做什么吗？
刘艳红老师
2023 04/27 21:50
不需要了，你这个是多计提了，冲掉就可以了
84784985
2023 04/28 15:15
怎么冲的掉呢，这样利润产就会改变了
刘艳红老师
2023 04/28 15:16
借：管理费用-工资（负数）
贷：应付职工（负数）
你不调账，你直接调表，调增就可以了
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