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汇算的时候计提工资比个税申报少了6000，怎么调？
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你好，那你现在出现了应付职工薪酬借方发生额吗？你看看你账上。
2023 04/28 09:23
84785006 
2023 04/28 09:25
没有还是贷方，少提也少发了
郭老师 
2023 04/28 09:28
你好，那你应该修改个税申报表里面的数据。
郭老师
2023 04/28 09:28
你这种情况下是给人家多申报了吧。
84785006
2023 04/28 09:36
对呀，不想调个税，今年汇算前补提补发可以吗？
郭老师
2023 04/28 09:38
你好，可以的，你现在发下去可以。
84785006
2023 04/28 09:39
怎么做会计分录？
郭老师
2023 04/28 09:40
借以前年度损益调整
贷应付职工薪酬工资
郭老师
2023 04/28 09:41
借利润分配未分配利润，贷以前年度损益调整。
84785006
2023 04/28 11:13
多提怎么处理？
郭老师
2023 04/28 11:14
你好，09:40第一个分录做相反就可以的。
84785006
2023 04/28 11:16
可以在22年做处理吗？
郭老师
2023 04/28 11:18
可以的，可以这么做的。反结账修改，但是你申报给税务局的财务报表、所得税都需要修改。
郭老师
2023 04/28 11:18
直接做到当年的损益就可以的，不用做以前年度随意调整。
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