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老师你好，请问我们做账系统里面每个月费用，明细科目没有广告费和业务宣传费为什么系统里面的财务报表里面有广告费和业务宣传费呢？ 我们系统里面的科目只有这几个
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你好； 你实际有发生这个费用；按照实际来写 ； 你是要写什么表格吗 ； 汇算报了数据没有
2023 04/28 10:38
84784990 
2023 04/28 10:40
还没有，就安实际发生的那些科目做的，但是报表出来是这样的
84784990
2023 04/28 10:41
就是这样的
meizi老师 
2023 04/28 10:45
你好； 是的；按照实际来做； 你的 做账的凭证和你实际不一致的话； 就得先修改做账的凭证；然后再按实际来处理 申报汇算和报表的
84784990
2023 04/28 10:49
但是实际没有广告费和业务宣传费，就是做到销售费用～其他和销售费用～水电费的系统自动搞成广告费和业务宣传费了
meizi老师
2023 04/28 10:53
你好1； 那你去调整分录 ； 不能走广告宣传费去 ；这样会影响所得税的汇算数据的
84784990
2023 04/28 10:55
那为啥水电费还能到广告费和业务宣传费里面去呢
meizi老师
2023 04/28 10:56
你好； 水电费是记入部门费用去； 不是广宣哈
84784990
2023 04/28 10:59
我就是计入的销售费用～水电费，然后报表出来就是计入广告费和业务宣传费了
meizi老师
2023 04/28 11:02
你好 ； 报表是什么表格里面的； 财务报表里面还是汇算的时候 ？？？
84784990
2023 04/28 11:05
财务报表里面的，汇算清缴里面还没报
meizi老师
2023 04/28 11:06
你好； 不对哦； 你报表公式有问题哦
84784990
2023 04/28 11:12
那就要重新调整吗，我就说计入其他和水电费的怎么全部计入广告费和业务宣传费了
meizi老师
2023 04/28 11:16
你好1； 是的；你这个 取数据不对； 要重新写下
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