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问题已解决
你好老师，建筑公司，有个工程要去找业主要尾款，就开了发票给他。当时是21年12月末，谁知道中间出了一点小事情，一直没验过。到今年才验过。但是原发票我已做账了。他又把21年12月开过的发票拿来，说业主不收，让重新开，这要怎么处理呀？
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好，你们待会红冲再重新开一个就可以了，你的账上一正数一负数不影响。
2023 04/28 12:17
84785005 
2023 04/28 12:18
老师，你的意思是说21年的发票今年仍然可以红冲的是吧？
郭老师 
2023 04/28 12:18
是的是的，红冲现在没有时间限制的。
84785005
2023 04/28 12:19
但是我当时开票的时候，公司是小规模纳税，现在是一般纳税，那我这个账要怎么做呢？
郭老师
2023 04/28 12:23
你好，当时开的是3%的吗？
84785005
2023 04/28 12:23
当时开的是1%的
郭老师
2023 04/28 12:24
好，那你现在红冲1%，开1%的。
84785005
2023 04/28 12:25
老师，我现在是一般纳税人，我还能开1%的吗？开不出来吧？
郭老师
2023 04/28 12:26
你好，你看一下你开票系统里面的税率。
84785005
2023 04/28 12:28
您的意思是说我现在是一般纳税人，但是呢，仍然能开一个1%的票出来给他是吗？不用开9%的专票对吗？
郭老师
2023 04/28 12:29
对的，是的，是这个意思，是这么做，是这么理解的。
84785005
2023 04/28 12:30
那这件事，我要不要跟我的专管员汇报呢？需不需要呀老师？
郭老师
2023 04/28 12:30
你好，可以提前跟他说一下的。
84785005
2023 04/28 12:32
老师，账务处理怎么写？
郭老师
2023 04/28 12:40
借应收账款，贷主营业务收入应交税费，
金额都是负数
借应收账款贷主营业务收入应交税费
金额正数
84785005
2023 04/28 12:40
好的，谢谢老师辛苦了
郭老师
2023 04/28 12:41
不要客气，工作愉快。
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