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甘老师，科目里没有应付股利
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同学你好
甘老师改名字了
2023 04/28 12:30
84785039 
2023 04/28 12:31
你好老师，找您也可以 ，分红怎么记账啊
朴老师 
2023 04/28 12:35
你们是什么行业的
84785039
2023 04/28 12:36
酒店行业
朴老师
2023 04/28 12:38
那怎么会没有应付股利
84785039
2023 04/28 12:49
软件里没有
84785039
2023 04/28 12:50
找到了，利润分配 应付股利
84785039
2023 04/28 12:50
分红怎么记账老师
朴老师
2023 04/28 12:58
同学你好
1、计提分红时，借：利润分配-股东分红，贷：应付股利；
2、结转应付分红款时，借：利润分配-未分配利润，贷：利润分配-应付股利；
3、付分红时，借：应付股利，贷：银行存款；
4、代缴个税时，借：应付股利，贷：应交税费-代扣个人所得税
银行存款；月底交税时，借：应交税费-应交个人所得税，贷：银行存款
84785039
2023 04/28 13:00
软件是自动结转吗，还是自己手动结转
朴老师
2023 04/28 13:02
同学你好
这个是手动作的
84785039
2023 04/28 13:26
老师，确实没有应付股利，看错了，利润分配里有个二级科目应付利润
朴老师
2023 04/28 13:28
用应付利润就可以了
84785039
2023 04/28 13:36
是先结转还是先付分红
朴老师
2023 04/28 13:48
先分红做分红凭证再结转损益最后结转本年利润
84785039
2023 04/28 13:54
老师，划线的地方 应付利润，就是这样一个一级科目，一个二级科目吗
朴老师
2023 04/28 13:59
同学你好
对的
这样做就可以
84785039
2023 04/28 14:00
老师，这个分录有点不太懂
朴老师
2023 04/28 14:07
同学你好
就是和我上面给你的一样
84785039
2023 04/28 14:09
我知道一样，这之间的关系是怎样的我不太明白
朴老师
2023 04/28 14:17
就是先计提然后再做分红发放的
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