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问题已解决
老师，22年有两张运输费发票没认证，年报的时候为了抵减利润就把这两张费用票的金额先做在了22年，这样一来23年的报表就跟22年底不一致了，23年一季度的财务报表可以在二季度申报时调整年初数据跟22年保持一致，可是23年一季度的所得税没法修改呀，期初期末都不一致怎么办
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您好，这个发票的业务是哪年的？
2023 04/28 12:52
84784979 
2023 04/28 13:06
22年11月的运输费发票
小林老师 
2023 04/28 13:07
对应的运输业务是在22年？
84784979
2023 04/28 13:09
嗯，是在22年
84784979
2023 04/28 13:11
税额等认证时做账
小林老师
2023 04/28 13:13
您好，那您22年按不含增值税的金额入账，后期认证后在做进项税
84784979
2023 04/28 13:15
老师，我就是这样做的，可是23年一季度的所得税季报已经申报无法修改了，它跟账上的季初季末数值都不一样
小林老师
2023 04/28 13:19
您好，季度初和季度末不一定一致
84784979
2023 04/28 13:22
这是一季度申报的数值
84784979
2023 04/28 13:23
实际数值是季初：264.16，季末：618.89
84784979
2023 04/28 13:24
这该怎么办
小林老师
2023 04/28 13:25
您好，这个没事，汇算清缴您按正确的金额填写即可
84784979
2023 04/28 14:38
22年的汇算清缴按正确的金额填写吗
小林老师
2023 04/28 15:14
您好，是的，按正确金额
84784979
2023 04/28 15:19
好的，谢谢老师
小林老师
2023 04/28 15:23
您客气，非常荣幸能够给您支持
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