免费问答

你好，是的

你好；  记入  企业所得税汇算 主表里面  去写  和年度利润表写  

填利润表里?哪个位置

利润表有一个税金及附加栏次的   

汇算清缴主表填写在哪里

你好；  也是税金及附加栏次哈； 

水利建设基金为啥是填在税金及附加栏里呢？

你好； 你们计提的时候要走这个科目计提的哦 ；  所以你 填写在这个里面去写的 

我做在管理费用，51.8元

你科目都做错了； 自己改科目 ；在去写 表格；    

金额不到一百块，不改行不行

为什么水利建设基金为啥是计提在 税金及附加？

你好；   这个要走这个科目 去体现的 ；  你如果确实不改； 你就只能走管理费用    栏次去写；   按照账上数据去写   

嗯，改的话我还得去更正季报

你好； 是的；   就相对很麻烦的； 以后注意做科目做对    

水电费呢，填管理费的办公费还是？

你好； 记入办公费即可  

好的，老师，这个 固定资产表每个分别怎么填写

你好；   比如说:1.第1列资产账载金额:填报纳税人会计处理计提折旧、摊销的资产原值(或历史成本)的金额. 2.第2列本年折旧、摊销额:填报纳税人会计核算的本年资产折旧、摊销额. 3.第3列累计折旧、摊销额:填报纳税人会计核算的历年累计资产折旧、摊销额. 4.第4列资产计税基础:填报纳税人按照税法规定据以计算折旧、摊销的资产原值(或历史成本)的金额. 5.第5列按税收一般规定计算的本年折旧、摊销额:填报纳税人按照税法一般规定计算的允许税前扣除的本年资产折旧、摊销额,不含加速折旧部分. 对于不征税收入形成的资产,其折旧、摊销额不得税前扣除.第5至8列税收金额应剔除不征税收入所形成资产的折旧、摊销额. 6.第6列加速折旧额:填报纳税人按照税法规定的加速折旧政策计算的折旧额. 7.第7列其中:2014年及以后年度新增固定资产加速折旧额:根据《固定资产加速折旧、扣除明细表》(A105081)填报,为表A105081相应固定资产类别的金额. 8.第8列累计折旧、摊销额:填报纳税人按照税法规定计算的历年累计资产折旧、摊销额. 9.第9列金额:填报若不填写第6列则第2-5列的余额,若填写第6列则第2-6列的余额. 10.第10列调整原因:根据差异原因进行填报,