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老师，我这个月的税务和去年的汇算清缴已经都提交了，刚刚税务局的打电话说，我们公司2020年11月还没有成立一般纳税人之前，就把进项税额抵扣了，现在要转出来，在电子税务局哪个界面操作呢？
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你好，电子税务局，我要查询税费申报及缴纳，里面有更正申报或者是作废申报。
2023 04/28 17:19
84785027 
2023 04/28 18:32
意思把已经提交了的，直接做更正申报或做废申报吗？
84785027
2023 04/28 18:34
是在这个月增值税申报里面做吗？还是做以前月份的
郭老师 
2023 04/28 18:39
你税务局是要求你补几月份的，你这个关键是涉及到滞纳金的，应该是修改你之前申报的月份，比如你在去年二月份申报的话，就应该修改去年二月份申报的数据啊。
郭老师
2023 04/28 18:40
账务处理可以做到这个月。
84785027
2023 04/28 19:50
是2020年的7月到10月，是不是要返回修改
84785027
2023 04/28 19:52
三年了，今天才说，那汇算清缴每年都要改吗？
郭老师
2023 04/28 19:56
对的，是的，是这么做的。
84785027
2023 04/28 21:47
每年的都要改，还是都汇总到这个月来改
郭老师
2023 04/28 21:48
只修改当月的就可以了，你需要补交税款
84785027
2023 04/28 22:00
有几个月的，修改2020年7月到10月的这每个月的报表吗？2020年汇算清缴也要修改吗
郭老师
2023 04/28 22:31
是的
所得税修改
不允许抵扣增值税
这部分可以抵扣所得税
84785027
2023 04/28 22:53
没法汇总到这个月做吗？
郭老师
2023 04/29 00:11
可以
你税务局同意就行
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