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问题已解决
老师，先给客户开票了，但是供应商第二个月才开来进项票 这个分录该怎么做啊
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晚上好啊，您是不是想问这个收入实现了，成本发票没来怎么结转吗
借：原材料 贷：应付-暂估
下月来发票 把上面凭证原样红字冲回 借：原材料 （负） 贷：应付-暂估（负）
再 按发票 借：原材料 进项税 贷：应付-暂估
2023 04/28 19:46
84785010 
2023 04/28 19:50
那月底的时候需要做成本结转，怎么做啊
廖君老师 
2023 04/28 19:52
您好啊，您看那个暂估 借：原材料 贷：应付-暂估
这里的原材料 或您公司用其他科目如库存商品 /存货，就可以结成本啊
借：主营业务成本 贷：原材料/库存商品 /存货
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